Kreditering av fakturaer

Når du skal lage en kreditnota i ordreregistrering, er det nyttig å få knyttet denne til fakturaen med en gang, slik at den ikke blir stående som åpne poster.

Når du er ferdig med å registrere ordrelinjene som skal krediteres, velger du på vanlig måte avslutt ordre ved å trykke på knappen ”avslutt”. Da får du opp avslutningsdialogen. Her ser du et område som heter ”kreditnota” midt i skjermbildet. I feltet for ”motbilagsnummer” kan du enten taste inn fakturanummeret du nå har laget en kreditnota til, eller trykke F12 i feltet og søke den frem.

Når du effektuerer kreditnotaen blir den automatisk kjedet mot fakturaen.

(06.05.08)